1.1     Ada/tidaknya Perdes/ Keputusan Kepala Desa/ SOP Tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban APBDes

1.1.1  RPJMDes

1.1.2  RKPDes Dan RKPDes Perubahan (jika Ada)

1.1.3  APBDes

1.1.4  APBDes Perubahan (jika Ada)

1.1.5  Laporan Pertanggungjawaban

1.1.6  Undangan Penyusunan Kepada Seluruh Aparatur Desa

1.1.7  Notulensi Penyusunan Regulasi

1.1.8  Daftar Hadir Penyusunan Regulasi

1.1.9  Dokumentasi Penyusunan Regulasi

1.1.10 Pertanggungjawaban BUMDes (PP Nomor 11 Tahun 2021)

1.2     Ada/tidaknya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP Mengenai Mekanisme Pengawasan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa

1.2.1  SOTK (Struktur Organisasi Dan Tata Kelola) Desa, Tupoksi Masing-masing Kaur

1.2.2  Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP Tentang Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa

1.2.3  Undangan Penyusunan Regulasi Kepada Seluruh Aparatur Desa

1.2.4  Notulensi/Daftar Hadir/Dokumentasi Penyusunan Regulasi

1.2.5  Format Formulir Evaluasi (Tupoksi Perangkat Desa, Dokumen Pendukung, Kriteria Penilaian Dan Catatan)

1.3     Ada/tidaknya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP Tentang Pengendalian Penerimaan Hadiah, Suap Dan Konflik Kepentingan

1.3.1  Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP Tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap Dan Konflik Kepentingan

1.3.2  Undangan Penyusunan Regulasi Kepada Seluruh Aparatur Desa

1.3.3  Notulensi/daftar Hadir/dokumentasi Penyusunan Regulasi

1.3.4  Format Lampiran Deklarasi Conflict Of Interest (Konflik Kepentingan)

1.4     Ada/tidaknya Perjanjian Kerjasama Antara Pelaksana Kegiatan Anggaran Dengan Pihak Penyedia, Dan Telah Melalui Proses Pengadaan Barang/jasa Di Desa

1.4.1  Perencanaan Pengadaan Terkait PBJ

1.4.2  KAK/ToR/spesifikasi Teknis Terkait PBJ Dan HPS Sesuai Peraturan LKPP Dan Atau Kepala Daerah Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/jasa Di Desa

1.4.3  Undangan Dari Desa Kepada Penyedia Jasa Sesuai Peraturan PBJ Yang Berlaku

1.4.4  Surat Penawaran Dari Penyedia Jasa

1.4.5  SK Tim Pelaksana Kegiatan

1.4.6  Perjanjian Kerja Sama

1.4.7  Dokumen Penyelesaian Pembayaran PBJ

1.5     Ada/tidaknya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP Tentang Pakta Integritas Dan Sejenisnya

1.5.1  Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP Tentang Pakta Integritas

1.5.2  Dokumen Pakta Integritas Yang Ditandatangani Aparat Desa

1.5.3  Undangan Penyusunan Regulasi Kepada Seluruh Aparatur Desa

1.5.4  Notulensi/Daftar Hadir/dokumentasi Penyusunan Regulasi